海南省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

                                                            海南省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

    ——2017年2月20日在海南省第五届人民代表大会第五次会议上 copyright dedecms

    海南省财政厅 织梦内容管理系统

2016年，在省委、省政府的坚强领导下，全省财税部门主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，大力支持供给侧结构性改革，全面实施“营改增”，较好完成了省人大批准的预算和各项财政工作任务。按照省第五届人民代表大会第四次会议批准的2016年预算草案以及省五届人大常委会第二十次会议批准的调整预算，2016年全省和省本级预算执行情况如下：

织梦内容管理系统

    (一)全省预算执行情况 内容来自dedecms

全省地方一般公共预算收入637.5亿元，增长8.8%(与2015年收入完成数同口径相比，下同)，为预算的100.1%(与2016年预算同口径相比，下同)。加上债务收入337.6亿元和转移性收入852.0亿元，收入总计1827.1亿元。全省地方一般公共预算支出1379.3亿元，增长11.0%，为预算(指调整预算数，下同)的98.2%。加上债务还本支出229.7亿元和转移性支出218.1亿元，支出总计1827.1亿元。

copyright dedecms

全省地方政府性基金预算收入380.0亿元，为预算的110.1%，增长19.8%，加上债务收入213.6亿元和转移性收入86.4亿元，收入总计680.0亿元。全省地方政府性基金预算支出423.4亿元，为预算的100.6%，增长28.5%，加上债务还本支出147.6亿元和转移性支出109.0亿元，支出总计680.0亿元。 织梦好，好织梦

全省国有资本经营预算收入5.3亿元，为预算的79.2%，增长13.8%。加上上年结转收入1.6亿元，收入总计6.9亿元。全省国有资本经营预算支出5.3亿元，为预算的103.7%，增长122.0%，加上调出资金和年终结余1.6亿元，支出总计6.9亿元。

内容来自dedecms

全省社会保险基金预算收入332.5亿元，为预算的112.2%;支出278.7亿元，为预算的105.9%;当年结余53.8亿元，滚存结余333.4亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入148.9亿元，支出141.2亿元，当年结余7.7亿元，滚存结余111亿元。

省本级地方一般公共预算收入218.0亿元，为预算的103.9%，增长13.5%。加上债务收入337.6亿元和转移性收入752.1亿元，收入总计1307.7亿元。省本级地方一般公共预算支出356.4亿元，为预算的94.9%，增长9.3%。加上债务还本支出51.8亿元和转移性支出899.5亿元，支出总计1307.7亿元。

织梦好，好织梦

省本级地方政府性基金预算收入74.6亿元，为预算的105.3%，增长26.7%，主要是国有土地使用权出让收入增长54.4%带动。加上债务收入213.6亿元和转移性收入25.0亿元，收入总计313.2亿元。省本级地方政府性基金预算支出62.3亿元，为预算的77.4%，增长33.8%。加上债务还本支出17.0亿元和转移性支出233.9亿元，支出总计313.2亿元。 dedecms.com

省本级国有资本经营预算收入2.4亿元，为预算的100.0%，下降42.5%，加上上年结转收入1.6亿元，收入总计4.0亿元。省本级国有资本经营预算支出3.5亿元，增长57.7%，为预算的100.0%，加上调出资金0.5亿元，支出总计4.0亿元。 织梦好，好织梦

省本级社会保险基金收入125.9亿元，为预算的117.1%;省本级社会保险基金支出114.5亿元，为预算的106.1%;当年结余11.4亿元，滚存结余93.4亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入81.6亿元(含中央财政补助40.5亿元)，支出89.7亿元(含补助市县58.9亿元)，当年结余-8.1亿元，滚存结余30.3亿元。 织梦好，好织梦

需要说明的是，预算执行中，根据《预算法》的规定，省财政厅编制了省本级财政预算调整方案，提交省五届人大常委会第二十次会议审查批准。主要是2016年财政部下达我省新增政府一般债券118亿元，其中，省本级举借33亿元，转贷市县85亿元;新增政府专项债券66亿元，其中，省本级举借18亿元，转贷市县48亿元。预算调整后，省本级一般公共预算收支总量由年初的955.5亿元调整为1073.5亿元，省本级政府性基金预算收支总量由年初的201.5亿元调整为267.5亿元。

copyright dedecms

    1.全面完成财政收支任务。

织梦内容管理系统

在2016年5月1日起全面实施“营改增”、对企业和居民实施结构性减税，中央和地方增值税收入分成比例调整的情况下，全省财税部门依法加强财政收入征收，全省地方一般公共预算收入完成637.5亿元，同口径增长8.8%;支出完成1379.3亿元，增长11.0%，有力地保障了省委、省政府的中心工作和重点民生支出。

加强税收收入和非税收入征管，做到依法征收、应收尽收。税收收入保持稳步增长，全省地方级税收收入完成505.0亿元，增长7.9%，税收占地方一般公共预算收入79.2%;非税收入完成132.5亿元，增长12.5%。 dedecms.com

积极争取中央财政资金支持，有效弥补了“营改增”减税政策对我省财政收支平衡的影响。争取到中央补助资金644.5亿元，增长19.8%，其中均衡性转移支付159.5亿元，增长15.4%，增幅位居全国前列;县级基本财力保障机制奖补资金17.4亿元，增长7.9%;三沙综合财力补助资金14.0亿元，增长40.0%。争取中央将我省海口、屯昌、文昌、澄迈、临高、琼海、定安等7个市县纳入国家重点生态功能区转移支付保障范围，实现省域全覆盖，获得补贴资金19.1亿元，增长61.6%。 内容来自dedecms

支出结构不断优化。全省民生支出达到1047.9亿元，增长11.8%，占地方一般公共预算支出的76.0%，比上年提高0.4个百分点。落实为民办实事项目资金41.1亿元，超年初预算5.7亿元，及时足额保障了2016年省委、省政府“为民办实事十大事项”资金需求。

内容来自dedecms

    2.推动“补短板、去库存、降成本”。

织梦好，好织梦

实现离岛免税政策第三次调整。从2016年2月1日起，取消了非岛内居民旅客购物次数限制，每人每年累计免税购物额度不超过1.6万元，开设了三亚海棠湾免税店和海口美兰机场免税店网上销售窗口。铁路旅客离岛免税购物从2017年1月15日起开始实施。离岛免税政策运行良好，丰富了海南旅游体验，有效补齐了旅游消费短板。2016年海口、三亚两家免税店共实现免税销售额61.8亿元，增长12%，人均购物3567元，增长6%。

推动房地产去库存。加大房地产宣传促销扶持，严格落实国家调整房地产交易环节契税、营业税优惠政策，降低第二套改善性住房契税。支持土地收储，有序推进土地开发出让。提高保障性安居工程的货币化安置比例。

减轻企业税费负担。全面推开“营改增”和资源税改革，全年减税约60亿元。落实小微企业增值税、营业税减免优惠政策，继续执行小型微利企业所得税减半优惠政策，累计减税约6.9亿元。落实中央普遍性降费政策，每年减轻企业和居民负担约4亿元。阶段性降低企业职工基本养老保险和失业保险单位缴费比例，每年可减轻企业负担约5.7亿元。严格控制企业单位和职工住房公积金缴存比例，对于生产经营困难的企业，允许在一定期限内按程序申请缓缴或调低现行缴存比例。全力服务社会投资百日大行动。 copyright dedecms

降低社会融资成本。安排资金0.4亿元，支持搭建“政保贷”“农保贷”业务平台，支持中小企业融资。设立小微企业贷款风险保障专项资金，用于银保合作发放小微企业优惠贷款的风险补偿及奖励。组建政府主导、专注农业、市场运作的省级农业信贷担保机构。全省贷款担保余额达46亿元，其中新增中小微企业和“三农”贷款担保37亿元，新增受保客户4108家，同比增长39%。

支持脱贫攻坚。省本级扶贫支出1.6亿元，同时，安排对市县扶贫转移支付资金5.7亿元，比上年增长近10倍，全部采取因素法分配到市县，并向国家扶贫开发工作重点县倾斜。将37项59.6亿元涉农资金进行整合，由市县统筹用于扶贫。省财政首期注资1亿元，成立海南省扶贫开发投资有限责任公司。简化扶贫物资政府采购程序，建立扶贫资金拨付“绿色通道”，将危房改造补助资金由“验收后拨付”改为“按进度拨付”，打通扶贫资金拨付的“肠梗阻”，破解了扶贫资金支出慢的问题。

    3.推动“促改革、转方式、防风险”。

dedecms.com

着力支持重大改革。对法院、检察院系统财物实行省级统管，建立健全法检系统财务预算管理机制，做好法官、检察官和司法辅助人员薪酬体制改革。支持新一轮农垦改革，拨付42个农垦农场社会管理和公共服务属地化经费5.7亿元，促使此项改革任务提前一年完成。 dedecms.com

推动财政支持方式转变。规范设立多支创投基金和产业投资基金。大力推进政府与社会资本合作(PPP)，全省共13个项目入选第三批国家PPP示范项目。两次成功举办中国PPP基金(海南)项目对接会，签约落地48个项目，总投资442.2亿元，其中社会投资430亿元。我省成为全国第一批与中国PPP基金签约的九个省份之一，设立了中政企海南省基础设施和城乡发展基金，该基金将助力我省水务、医疗卫生等公共服务领域项目建设。 织梦好，好织梦

着力支持科技创新。省本级科技支出4.3亿元，为预算的101.0%，同时，安排对市县转移支付859万元。其中，拨付1.5亿元，用于重大科技计划;拨付0.8亿元，用于支持重点研发计划;拨付0.6亿元，用于支持技术创新引导计划;拨付0.6亿元，用于支持科技创新能力建设计划。

加强政府债务风险管控。进一步规范政府债务举借行为，多渠道筹集偿债资金。完善债务限额管理，改变政府债务限额分配方式，将市县零散的债务空间全部收回省本级统筹使用。建立债务风险预警机制，对债务率超过警戒线的高风险地区进行重点提示。 织梦内容管理系统

 4.支持重点产业和重大项目建设。

本文来自织梦

大力支持发展十二个产业。加大专项资金清理整合力度，统筹财政资金78.9亿元，增长17.2%，重点用于扶持互联网+、旅游、医疗健康等十二个产业发展，积极培育经济增长新动能。

加大基建投资和重大项目投入。争取中央基建资金55.5亿元，重点用于支持“三农”和重大水利设施建设、保障性安居工程及城镇基础设施建设、交通能源等重大基础设施项目。统筹财政资金59.5亿元，支持琼中至乐东高速公路、文昌至琼海高速公路、万宁至洋浦高速公路等三线高速及铺前大桥、昌铺公路、博鳌机场出场路等重点公路项目建设。盘活存量资金2.3亿元，支持G98环岛高速公路石梅湾至三亚段改建等重点项目建设。积极筹措资金偿还公路建设贷款21.3亿元，按时归还银行贷款本息。 内容来自dedecms

科学合理利用地方政府债券，支持全省重点项目建设和产业发展。全年共发行海南省政府债券551.2亿元，其中新增债184亿元，有效弥补了铺前大桥、田字型高速公路等重点项目建设资金缺口;置换债367.2亿元，降低政府债务利息成本29.5亿元。 本文来自织梦

    5.坚持保障和改善民生。

织梦好，好织梦

支持教育均衡发展。省本级教育支出44.0亿元，为预算的99.7%，同时，安排对市县教育转移支付33.6亿元。其中，拨付4.7亿元，用于公办乡镇中心幼儿园建设和公办幼儿园校舍改扩建等。拨付12.5亿元，落实义务教育“两免一补”等政策，完善城乡义务教育经费保障机制，将义务教育学校生均公用经费标准由小学600元/年、初中800元/年提高到小学650元/年、初中850元/年，并对民办学校按同样标准补助公用经费。同时，建立全省公办普通高中、幼儿园生均公用经费财政拨款制度和中职学校生均拨款制度，公办中等职业学校生均拨款水平达到1万元。拨付9亿元，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，免除普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生学杂费。拨付1.1亿元，实施农村义务教育学生营养改善计划，将临高县和白沙县纳入实施范围，实现义务教育学生营养餐在国贫县全覆盖。拨付9.3亿元，支持普通高校发展。拨付0.8亿元，实施教师定向培养、特岗教师、引进优秀校长教师等计划。 本文来自织梦

支持公共文化服务发展。省本级文化体育与传媒支出7.0亿元，为预算的101.6%，同时，安排对市县转移支付4.9亿元。其中，拨付1.0亿元，另外预拨资金6.8亿元、盘活存量资金0.1亿元，共计7.9亿元，支持重点项目国家南海博物馆建设。拨付5.7亿元，用于532个行政村文体活动室建设、公共文化体育设施建设维修和设备购置、推进公益性场馆免费或低收费开放等，促进我省文化事业发展。拨付0.4亿元，用于支持举办环海南岛国际公路自行车赛等大型体育赛事。拨付0.4亿元，用于国家级、省级文物保护单位保护和国家级、省级非物质文化遗产保护。 本文来自织梦

提高社会保障水平。省本级社会保障和就业支出62.9亿元，为预算的106.0%，同时，安排对市县转移支付35.6亿元。其中，拨付62.1亿元，确保全省53万企业离退休人员基本养老金按时足额发放。拨付24亿元，加大优抚救济支持力度，提高困难群众生活救助水平，支持残疾人事业发展。拨付1.3亿元，支持各市县应对“电母”“莎莉嘉”等强台风侵袭，及时开展抢险救灾和灾后恢复重建工作。拨付2.9亿元，用于全省城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生和贫困家庭子女等人群的就业。

织梦好，好织梦

促进医疗卫生事业发展。省本级医疗卫生与计划生育支出20.7亿元，为预算的102.4%，同时，安排对市县转移支付36.3亿元。其中，拨付24.7亿元，用于将城镇居民医保和新农合财政补助标准从每人每年380元提高到420元。拨付3.3亿元，将基本公共卫生服务补助标准从每人每年40元提高到45元。拨付3.3亿元，支持各级公立医疗机构和公共卫生机构设备购置、人才培养培训、重点学科建设等。拨付1.3亿元，支持城市公立医院改革试点、县级公立医院综合改革、住院医师规范化培训等工作。拨付0.6亿元，用于各类计划生育奖励扶助、免费孕前优生优育健康检查等计划生育服务项目。

积极推进节能环保。省本级节能环保支出2.4亿元，为预算的49.7%(未完成预算的主要原因是省本级年初预算安排的节能专项资金、省农村环境综合整治、黄标车和老旧车提前淘汰财政补贴等1.6亿元，在预算执行中转列市县支出)，同时，安排对市县转移支付12.1亿元。其中，拨付4亿元用于海口市地下综合管廊试点建设;拨付1.3亿元用于三亚市海绵城市建设试点工作;拨付2.9亿元用于保障污水处理厂、垃圾处理场建设及运行;拨付2.5亿元支持节能减排和环境污染防治;拨付2.6亿元用于农业生态环境保护;拨付1.3亿元用于天然林保护工程建设。

dedecms.com

落实各项强农惠民政策。省本级农林水支出38.6亿元，为预算的99.3%，同时，安排对市县转移支付54.3亿元。其中，拨付农业支持保护补贴等惠农补贴资金9.6亿元，促进农业增效农民增收;拨付13.4亿元，用于34.4万亩高标准农田建设，提高农业综合生产能力;拨付7.3亿元，支持我省优势特色产业发展和农业品牌建设，提升农业产业品牌附加值;拨付2.7亿元(另拨付天然林保护工程资金1.3亿元)，将全省1345万亩重点生态公益林全部纳入管护范围;拨付2.7亿元，支持农业保险发展，实现16个农业险种全省全覆盖;拨付20.2亿元，支持红岭灌区工程、南渡江引水工程等重大水利工程建设;拨付5.0亿元，实施中小河流治理和小流域生态综合治理;拨付0.5亿元，修建饮水安全工程18宗，重点解决我省农村2.3万人饮水安全问题;拨付3.8亿元，对村级公益事业实行“一事一议”财政奖补，加快美丽乡村建设。

dedecms.com

提高城乡居民住房保障能力。省本级住房保障支出6.3亿元，为预算的58.8%(未完成预算的主要原因是省本级年初预算安排城镇保障性安居工程、农村危房改造等中央专项补助资金3.5亿元，预算执行中转列市县支出)，同时，安排对市县转移支付19.8亿元。其中，拨付9.8亿元，实施各类棚户区改造5.01万户(套);拨付5.3亿元，开工改造农村危房3.98万户，超额完成中央下达任务。

内容来自dedecms

    落实省人大预算决议有关情况 本文来自织梦

    1.认真研究落实省人大对预决算的决议。

本文来自织梦

省人大在审查省本级2016年预算草案和2015年度决算草案过程中提出了许多宝贵意见。省财政厅及有关部门认真研究，采取了有力措施加以改进。一是加强财政预算管理。重新修订了省本级项目支出预算管理办法，对省本级3026个项目实施了分类管理，将1773项经常性项目整合成381项。依法接受人大监督，进一步扩大预决算公开的范围和内容。细化年初预算编制，增强预算约束力，年度执行中追加事项明显减少。二是积极盘活财政存量资金。按照存量资金盘活有关规定，对未在规定时间分配和使用的财政资金及时予以盘活，并对预算单位实有账户结转两年以上的财政性资金限期收回，由财政统筹用于项目准备充分、可形成实际支出的重点急需领域。2016年，全省共盘活存量资金74.5亿元，并全部形成实际支出，支出率100%。三是加强绩效评价和结果利用。将项目支出绩效目标纳入部门预算编制，对民生和重大项目实施重点绩效评价。继续加强全过程预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，使部门整体支出绩效评价结果与预算分配挂钩，将专项资金绩效评价结果作为安排下年度专项资金预算的重要依据，将市县财政管理综合评价结果作为县级基本财力保障转移支付和均衡性转移支付分配的参考依据。发挥预算评审作用，注重审计结果运用。

    2.认真研究落实省人大代表建议和省政协委员提案。

省财政厅高度重视人大代表建议和政协委员提案的办理工作，明确办理责任和时限，全程跟踪督办，加强与人大代表和政协委员及有关单位的沟通交流，找准问题，提高建议、提案办理质量。2016年，省财政厅承办建议提案共141件。其中，人大建议88件(主办15件，会办73件);政协提案53件(主办13件，会办40件)。所有建议提案均在规定时限内办结并按时在网上答复，办结率100%。

copyright dedecms

2016年财政平稳健康运行，同时也应看到，还面临着一些问题和困难：一是财政收入增速放缓，税收占比有所下降，可用财力增长有限，收支矛盾突出。二是预算编制不够科学，不够细化，预算执行进度较慢。三是财政投入方式转变较慢，财政资金使用绩效需要进一步提高。对此，要引起高度重视，切实采取有力措施加以解决。 dedecms.com

2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年，也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。编制好2017年预算，对于保持经济平稳运行，维护社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大和省第七次党代会召开具有重要意义。

织梦内容管理系统

    (一)2017年预算编制的指导思想、基本原则和主要措施 织梦好，好织梦

2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央和全省经济工作会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应把握引领经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，以提高经济发展质量和效益为中心，实施更加积极有效的财政政策，加快财税体制改革，完善预算管理制度，推进资金统筹使用，优化收支结构，坚持“保重点、留余地、过紧日子”，积极防范财政风险，不断提高财政绩效，为建设国际旅游岛提供有力的财力支撑。

遵循上述指导思想，2017年预算编制坚持以下基本原则：一是统筹财力，实施综合预算。充分考虑“营改增”等减税降费因素，稳妥预测收入，统筹一般公共预算、政府性基金预算、单位实有账户资金、地方政府债券资金等，盘活存量、用好增量，促进财政资金优化配置。二是服务大局，保障重点项目。预算安排适应推进供给侧结构性改革的需要，在保工资、保运转和保基本民生的基础上，着重保障脱贫攻坚、为民办实事、十二个产业、“五网”基础设施建设、生态环境保护等。三是着力创新，培育新增长点。创新财政投入，减少无偿补助，鼓励采取政府和社会资本合作(PPP)、政府投资基金、贴息担保等方式，发挥财政资金撬动社会资本的“四两拨千斤”作用。四是留有余地，树立“过紧日子”思想。按规定做好资金预留，确保正常增资、绩效考核以及灾害救助等不可预见的支出;强化“三公”经费预算管理，总量严格实行零增长，压缩非刚性、非急需支出，减少绩效不高的项目资金安排。五是奖惩并举，强化激励约束。预算安排与预算执行结果等紧密挂钩，实行奖优罚劣。 织梦好，好织梦